| 附表3-1 | |||
| 部门收支预算总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 收入项目类别 | 2016年预算 | 支出项目类别 | 2016年预算 |
| 一、公共财政预算拨款 | 一、基本支出 | 220.84 | |
| 省级公共财政预算拨款 | 人员支出 | 93.56 | |
| 成品油价格和税费改革税收返还 | 对个人和家庭补助支出 | 15.94 | |
| 中央财政转移支付补助 | 其中：离退休费 | 10.22 | |
| 二、基金预算财政拨款 | 公用支出 | 71.34 | |
| 省级基金预算拨款 | 其中：离退休公务费 | ||
| 上缴政府调节金 | 40.00 | ||
| 中央财政转移支付补助（基金） | 二、项目支出 | ||
| 三、行政性收费收入 | 150.00 | ||
| 四、财政专户拨款 | |||
| 五、单位结余结转资金 | 402.95 | ||
| 六、单位其他收入 | 21.87 | ||
| 收入总计 | 574.82 | 支出总计 | 220.84 |
| 附表3-2 | |||
| 部门公共财政拨款支出预算表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 |
| 212 | 城乡社区支出 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务支出 | ||
| 2120101 | 行政运行 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | ||
| 221 | 住房保障支出 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | ||
| 合计 | 225.54 | ||
| 注：1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。 | |||
| 2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 | |||
| 附表3-3 | |||
| 部门政府性基金拨款支出预算表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 |
| 212 | 城乡社区支出 | ||
| 21209 | 城市公用事业附加安排支出 | ||
| 2120999 | 其他城市公用事业附加安排支出 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | ||
| 21213 | 城市基础设施配套费安排支出 | ||
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排支出 | ||
| 合计 | |||
| 注：1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。 | |||
| 2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 | |||
| 附表3-4 | |||||
| “三公”经费财政拨款支出预算表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年预算数 | ||||
| 合计 | 4.85 | ||||
| 1、因公出国（境）费用 | 0 | ||||
| 2、公务接待费 | 2.85 | ||||
| 3、公务用车费 | 2 | ||||
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 2 | ||||
| （2）公务用车购置费 | 0 | ||||
| 附件1-1 | 2014年收入支出决算批复表 | |
| 部门（单位）：邵武市房地产交易管理所 | 单位：万元 | |
| 项 目 | 金 额 | 备注 |
| 年初结转和结余 | ||
| 其中：基本支出结转 | ||
| ——财政拨款结转 | ||
| 项目支出结转和结余 | ||
| ——财政拨款结转和结余 | ||
| 本年收入合计 | 251.26 | |
| 1.公共预算财政拨款收入 | 6.01 | |
| 2.政府性基金预算财政拨款收入 | ||
| 3.上级补助收入 | ||
| 4.事业收入 | 234.80 | |
| 5.经营收入 | ||
| 6.附属单位上缴收入 | ||
| 7.其他收入 | 10.45 | |
| 其中：本级横向财政拨款 | ||
| 非本级财政拨款 | ||
| 用事业基金弥补收支差额 | ||
| 收入总计 | 261.26 | |
| 本年支出合计 | 237.23 | |
| 结余分配 | ||
| 1.交纳所得税 | ||
| 2.提取职工福利基金 | ||
| 3.转入事业基金 | 14.03 | |
| 4.其他 | ||
| 支出总计 | 251.26 | |
| 年末结转和结余 | ||
| 1.基本支出结转 | ||
| 其中：财政拨款结转 | ||
| 2.项目支出结转和结余 | ||
| 其中：财政拨款结转和结余 | ||
| 3.经营结余 | ||
| 公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||
| 财决07表 | |||||||||||||||||
| 编制单位：福建省邵武市房地产交易管理所 | 2015年度 | 金额：元 | |||||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||
| 小计 | 小计 | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 小计 | |||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 |
| 合计 | 60,129.50 | 60,129.50 | 60,129.50 | 60,129.50 | 60,129.50 | ||||||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 60,129.50 | 60,129.50 | 60,129.50 | 60,129.50 | 60,129.50 | |||||||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 60,129.50 | 60,129.50 | 60,129.50 | 60,129.50 | 60,129.50 | |||||||||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 60,129.50 | 60,129.50 | 60,129.50 | 60,129.50 | 60,129.50 | |||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||
| 财决09表 | |||||||||||||||||||||
| 编制单位： | 2015年度 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||
| 小计 | 其中：基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中：基本建设资金收入 | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中：基本建设资金支出 | 小计 | 其中：基本建设资金结转和结余 | |||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 合计 | |||||||||||||||||||||
| — 16.%d — | |||||||||||||||||||||
| “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 | ||||||||||||||||
| 编制单位：福建省邵武市房地产交易管理所 | 2015年度 | |||||||||||||||
| 项目 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 小计 | 合计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | |||||||||
| 小计 | 小计 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | |||||||
| 合计 | 5670 | 5670 | ||||||||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 5670 | 5670 | |||||||||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 5670 | 5670 | |||||||||||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5670 | 5670 | |||||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 财决04表 | |||||||||
| 编制单位：福建省邵武市房地产交易管理所 | 2015年度 | 金额单位：元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 2,372,268.80 | 2,372,268.80 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 104,547.84 | 104,547.84 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 104,547.84 | 104,547.84 | ||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 104,547.84 | 104,547.84 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 2,267,720.96 | 2,267,720.96 | ||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,267,720.96 | 2,267,720.96 | ||||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,267,720.96 | 2,267,720.96 | ||||||
| 2016年行政事业单位综合预算收支项目预算表 | |||||||||
| 编制单位：交易所 | 时间：2016年4月19日 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 数量 | 合计金额 | 公共财政预算拨款 | 省地指标 | 行政性收费、办案费、专项收入等 | 基金预算 | 其他资金 | 备注 | |
| 一、上年结余 | 402.95 | 402.95 | |||||||
| 二、本年收入预算合计 | 171.87 | 0 | 150 | 0 | 21.87 | ||||
| 1、公共财政预算财政拨款 | 0 | ||||||||
| 其中 ： | 0 | ||||||||
| 0 | |||||||||
| 2、基金预算财政拨款 | 0 | ||||||||
| 其中 ： | 0 | ||||||||
| 0 | |||||||||
| 3、行政性收费收入 | 150 | 150 | |||||||
| 其中 ：房屋转让手续费 | 150 | 150 | |||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 4、经营收入 | 0 | ||||||||
| 其中 ： | 0 | ||||||||
| 5、上级补助收入 | 0 | ||||||||
| 6、附属单位上缴收入 | 0 | ||||||||
| 其中 ： | 0 | ||||||||
| 7、其他收入 | 21.87 | 21.87 | |||||||
| 其中 ：社保返还 | 10.22 | 10.22 | |||||||
| 房租收入 | 6 | 6 | |||||||
| 协税费收入 | 5.65 | 5.65 | |||||||
| 三、本年支出预算合计 | 226.49 | 0 | 0 | 210.62 | 0 | 15.87 | |||
| （一）工资福利支出 | 94.52 | 0 | 0 | 93.56 | 0 | 0.96 | |||
| 1、基本工资 | 7 | 17.89 | 17.89 | ||||||
| 2、津贴补贴 | 0 | ||||||||
| 3、年终一次性奖金 | 1.19 | 1.19 | |||||||
| 4、社会保障缴费 | 7 | 13.84 | 0 | 0 | 13.84 | 0 | 0 | ||
| 其中：基本养老保险费 | 7.11 | 7.11 | |||||||
| 职业年金 | 3.09 | 3.09 | |||||||
| 医疗保险费 | 2.92 | 2.92 | |||||||
| 失业保险费 | 0.58 | 0.58 | |||||||
| 工伤保险费 | 0.14 | 0.14 | |||||||
| 5、伙食费 | 0 | ||||||||
| 6、绩效工资 | 7 | 17.64 | 17.64 | ||||||
| 7、其他 | 43.96 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0.96 | |||
| 其中：加班工资 | 0 | ||||||||
| 优秀公务员奖 | 0 | ||||||||
| 市政府出台2013年度绩效奖金 | 0 | ||||||||
| 2014年绩效管理奖 | 0 | 相当于一个月工资，按人事部门批准的实际数。 | |||||||
| 编外长聘人员工资 | 0 | ||||||||
| 临时人员工资 | 17 | 43.96 | 43 | 0.96 | 税收返还 | ||||
| （二）商品和服务支出 | 66.43 | 0 | 0 | 61.74 | 0 | 4.69 | |||
| 1、办公费 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
| 其中：日常办公用品 | 5 | 5 | |||||||
| 书报杂志 | 0 | ||||||||
| 2、印刷费 | 5 | 5 | |||||||
| 3、咨询费 | 0 | ||||||||
| 4、手续费 | 0 | ||||||||
| 5、水费 | 0.27 | 0.18 | 0.09 | 税收返还 | |||||
| 6、电费 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | 税收返还 | |||||
| 7、邮电费 | 8 | 7.1 | 0.9 | 税收返还 | |||||
| 其中：电话费 | 0 | ||||||||
| 8、取暖费 | 0 | ||||||||
| 9、物业管理费 | 5.7 | 3.8 | 1.9 | 税收返还 | |||||
| 10、差旅费 | 2 | 2 | |||||||
| 11、因公出国（境）费 | 0 | ||||||||
| 12、维修（护）费 | 3 | 3 | |||||||
| 13、租赁费 | 0 | ||||||||
| 14、会议费 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 其中 ：房租费 | 0.4 | 0.4 | |||||||
| 伙食费 | 0.4 | 0.4 | |||||||
| 场地租用费 | 0.2 | 0.2 | |||||||
| 15、培训费 | 2 | 2 | |||||||
| 16、公务接待费 | 2.85 | 2.85 | |||||||
| 17、专用材料费 | 0 | ||||||||
| 18、装备购置费 | 0 | ||||||||
| 19、被装购置费 | 0 | ||||||||
| 20、专用燃料费 | 0 | ||||||||
| 21、劳务费 | 0.5 | 0.5 | |||||||
| 22、委托业务费 | 0 | ||||||||
| 23、工会经费 | 26 | 1.7 | 1.7 | ||||||
| 24、福利费 | 26 | 1.04 | 1.04 | ||||||
| 25、公务用车运行维护费 | 0 | ||||||||
| 26、其他交通费 | 2 | 2 | |||||||
| 27、其他商品和服务支出 | 20.97 | 0 | 0 | 20.97 | 0 | 0 | |||
| 其中：误餐费 | 0 | ||||||||
| 精神文明奖 | 2.97 | 2.97 | |||||||
| 残疾人保障金 | 0 | ||||||||
| 城市垃圾处理费 | 0 | ||||||||
| 缴纳营业税及企业所得税 | 2.8 | 2.8 | |||||||
| 房改办经费 | 3 | 3 | |||||||
| 0 | |||||||||
| （三）对个人和家庭的补助支 | 15.94 | 0 | 0 | 5.72 | 0 | 10.22 | |||
| 1、离休费 | 0 | ||||||||
| 2、退休费 | 10.22 | 10.22 | 社保返还 | ||||||
| 3、退职（役）费 | 0 | ||||||||
| 4、抚恤金 | 0 | ||||||||
| 5、生活补助 | 0 | ||||||||
| 6、高龄补贴 | 0 | ||||||||
| 7、医疗费 | 0.45 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 城镇职工医疗保险救助基金，提按在职职工工资总额和退休人员退休金的1%。 | ||
| 其中：在职人员 | 0.35 | 0.35 | |||||||
| 离退休人员 | 0.1 | 0.1 | |||||||
| 8、护理费 | 0 | ||||||||
| 9、奖励金 | 0 | ||||||||
| 其中：对体私营经济的奖励 | 0 | ||||||||
| 计划生育目标责任奖励 | 0 | ||||||||
| 独生子女父母奖励 | 0 | ||||||||
| 其他自发奖励 | 0 | ||||||||
| 10、生产补贴 | 0 | ||||||||
| 11、住房公积金 | 4.27 | 4.27 | |||||||
| 12、提租补贴 | 0 | ||||||||
| 13、购房补贴 | 0 | ||||||||
| 14、2014年过节费 | 0 | 相当于一个月工资，按人事部门批准的实际数。 | |||||||
| 15、其他对个人和家庭的补助支出 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 其中：科级干部提前退休 | 0 | ||||||||
| 独生子女父母奖励费 | 0 | ||||||||
| 职工探亲旅费 | 0 | ||||||||
| 退职人员及随行家属路费 | 0 | ||||||||
| 退伍士兵一次性补助费 | 0 | ||||||||
| （四）基本建设和其他资本性支出 | 9.6 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | |||
| 1、房屋建筑物购建 | 0 | ||||||||
| 2、办公设备购置 | 5 | 5 | |||||||
| 3、专用设备购置 | 0 | ||||||||
| 4、基础设施建设 | 0 | ||||||||
| 5、大型修缮 | 0 | ||||||||
| 6、信息网络建设 | 4.6 | 4.6 | |||||||
| 7、物资储备 | 0 | ||||||||
| 8、公务用车购置 | 0 | ||||||||
| 9、其他交通工具购置 | 0 | ||||||||
| 10、其他基本建设或资本性支出 | 0 | ||||||||
| （五）上缴政府调节金 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | |||
| 其中：一般政府调节金 | 40 | 40 | |||||||
| 奖励专项调节金 | 0 | ||||||||
| （六）归还各种欠款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 其中 ：银行贷款本金 | 0 | ||||||||
| 银行贷款利息 | 0 | ||||||||
| 其他欠款 | 0 | ||||||||
| （八）其他支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 其中： | 0 | ||||||||
| 0 | |||||||||
| 四、年终结余 | 348.33 | 0 | 0 | 342.33 | 0 | 6 | |||
| 填表人:官琦 | 联系电话 | ||||||||