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2016年年初预算细化 (房管处)

发布时间：2016/5/6 12:00:02 浏览次数：5657 来源：

2016年行政事业单位综合预算收支项目预算表
编制单位：市房管处       时间：2016年04月13日               单位：万元
项目 数量 合计金额 公共财政预算拨款 省地指标 行政性收费、办案费、专项收入等 基金预算 其他资金 备注
一、上年结余 　 8.45 　 　 8.45 　 　 　
二、本年收入预算合计 　 279.31 8.4 　 200 0 70.91 　
1、公共财政预算财政拨款 　 8.4 8.4 　 　 　 　 　
      其中 ： 　 0 　 　 　 　 　 　
　 　 0 　 　 　 　 　 　
2、基金预算财政拨款 　 0 　 　 　 　 　 　
      其中 ： 　 0 　 　 　 　 　 　
　 　 0 　 　 　 　 　 　
3、行政性收费收入 　 200 　 　 200 　 　 　
   其中 ：廉租房、公共租赁房租金 　 10 　 　 10 　 　 　
       房屋登记费 　 190 　 　 190 　 　 　
　 　 0 　 　 　 　 　 　
4、经营收入 　 14 　 　 　 　 14 　
      其中 ：公租房租金收入 　 14 　 　 　 　 14 　
5、上级补助收入 　 0 　 　 　 　 　 　
6、附属单位上缴收入 　 0 　 　 　 　 　 　
      其中 ： 　 0 　 　 　 　 　 　
7、其他收入 　 56.91 　 　 　 　 56.91 　
      其中 ：社保返还 　 46.91 　 　 　 　 46.91 　
        非经返还 　 10 　 　 　 　 10 　
　 　 0 　 　 　 　 　 　
三、本年支出预算合计 　 259.51 8.4 0 186.2 0 64.91 　
（一）工资福利支出  　 116.32 8.4 0 107.92 0 0 　
1、基本工资 　 25.2 8.4 　 16.8 　 　 　
2、津贴补贴 　 0 　 　 　 　 　 　
3、年终一次性奖金 　 2.17 　 　 2.17 　 　 　
4、社会保障缴费 　 28.64 0 0 28.64 0 0 　
其中：基本养老保险费 　 19.01 　 　 19.01 　 　 退休20%
      职业年金 　 3.85 　 　 3.85 　 　 　
             医疗保险费 　 4.82 　 　 4.82 　 　 扩大基数0.97
             失业保险费 　 0.72 　 　 0.72 　 　 　
             工伤保险费 　 0.24 　 　 0.24 　 　 　
5、伙食费 　 0 　 　 　 　 　 　
6、绩效工资 　 22.94 　 　 22.94 　 　 　
7、其他 　 37.37 0 0 37.37 0 0 　
其中：加班工资 　 0 　 　 　 　 　 　
            优秀公务员奖 　 0 　 　 　 　 　 　
  市政府出台2013年度绩效奖金 　 0 　 　 　 　 　 　
2014年绩效管理奖 　 0 　 　 　 　 　 相当于一个月工资，按人事部门批准的实际数。
            编外长聘人员工资 　 0 　 　 　 　 　 　
临时人员工资(含医保、社保等） 　 37.37 　 　 37.37 　 　 现有13人+保洁保安2人，人事存档费0.4万
（二）商品和服务支出 　 67.05 0 0 56.55 0 10.5 　
1、办公费 　 5.5 0 0 5.5 0 0 　
      其中：日常办公用品 　 4.5 　 　 4.5 　 　 　
                  书报杂志 　 1 　 　 1 　 　 　
2、印刷费 　 10 　 　 10 　 　 　
3、咨询费 　 0 　 　 　 　 　 　
4、手续费 　 0 　 　 　 　 　 　
5、水费 　 1 　 　 1 　 　 　
6、电费 　 2 　 　 2 　 　 　
7、邮电费 　 6.54 　 　 6.54 　 　 　
     其中：电话费 　 0 　 　 　 　 　 　
8、取暖费 　 0 　 　 　 　 　 　
9、物业管理费 　 0 　 　 　 　 　 　
10、差旅费 　 0 　 　 　 　 　 　
11、因公出国（境）费 　 0 　 　 　 　 　 　
12、维修（护）费 　 4 　 　 　 　 4 　
13、租赁费 　 1.32 　 　 1.32 　 　 车库及花卉租赁
14、会议费 　 0 0 0 0 0 0 　
其中 ：房租费 　 0 　 　 　 　 　 　
             伙食费 　 0 　 　 　 　 　 　
              场地租用费 　 0 　 　 　 　 　 　
15、培训费 　 2 　 　 2 　 　 　
16、公务接待费 　 3.8 　 　 3.8 　 　 　
17、专用材料费 　 0 　 　 　 　 　 　
18、装备购置费 　 0 　 　 　 　 　 　
19、被装购置费 　 0 　 　 　 　 　 　
20、专用燃料费 　 0 　 　 　 　 　 　
21、劳务费 　 4 　 　 4 　 　 　
22、委托业务费 　 0 　 　 　 　 　 　
23、工会经费 37 1 　 　 1 　 　 　
24、福利费 37 1.48 　 　 1.48 　 　 　
25、公务用车运行维护费 1 4 　 　 4 　 　 　
26、其他交通费 　 0 　 　 　 　 　 　
27、其他商品和服务支出 　 20.41 0 0 13.91 0 6.5 见附表
其中：误餐费 　 0 　 　 　 　 　 　
      精神文明奖 　 3.16 　 　 3.16 　 　 　
             残疾人保障金 　 0.15 　 　 0.15 　 　 　
      城市垃圾处理费 　 0.06 　 　 0.06 　 　 　
            工会活动费             　 0.67 　 　 0.67 　 　 　
（三）对个人和家庭的补助支出 　 55.14 0 0 6.73 0 48.41 　
1、离休费 　 0 　 　 　 　 　 　
2、退休费 　 46.91 　 　 　 　 46.91 　
3、退职（役）费 　 0 　 　 　 　 　 　
4、抚恤金 　 0 　 　 　 　 　 　
5、生活补助 　 0 　 　 　 　 　 　
6、高龄补贴 　 0 　 　 　 　 　 　
7、医疗费 　 0.95 0 0 0.95 0 0 城镇职工医疗保险救助基金，提按在职职工工资总额和退休人员退休金的1%。
其中：在职人员 　 0.48 　 　 0.48 　 　 　
     离退休人员 　 0.47 　 　 0.47 　 　 　
8、护理费 　 0 　 　 　 　 　 　
9、奖励金 　 0 　 　 　 　 　 　
其中：对体私营经济的奖励 　 0 　 　 　 　 　 　
     计划生育目标责任奖励 　 0 　 　 　 　 　 　
     独生子女父母奖励 　 0 　 　 　 　 　 　
     其他自发奖励 　 0 　 　 　 　 　 　
10、生产补贴 　 0 　 　 　 　 　 　
11、住房公积金 　 5.78 　 　 5.78 　 　 　
12、提租补贴 　 0 　 　 　 　 　 　
13、购房补贴 　 0 　 　 　 　 　 　
14、2014年过节费 　 0 　 　 　 　 　 相当于一个月工资，按人事部门批准的实际数。
15、其他对个人和家庭的补助支出 　 1.5 0 0 0 0 1.5 慰问等
其中：科级干部提前退休 　 0 　 　 　 　 　 　
     独生子女父母奖励费 　 0 　 　 　 　 　 　
     职工探亲旅费 　 0 　 　 　 　 　 　
     退职人员及随行家属路费 　 0 　 　 　 　 　 　
     退伍士兵一次性补助费 　 0 　 　 　 　 　 　
（四）基本建设和其他资本性支出 　 11 0 0 5 0 6 　
1、房屋建筑物购建 　 0 　 　 　 　 　 　
2、办公设备购置 　 6 　 　 　 　 6 　
3、专用设备购置 　 0 　 　 　 　 　 　
4、基础设施建设 　 0 　 　 　 　 　 　
5、大型修缮 　 0 　 　 　 　 　 　
6、信息网络建设 　 5 　 　 5 　 　 保障性住房信息管理系统
7、物资储备 　 0 　 　 　 　 　 　
8、公务用车购置 　 0 　 　 　 　 　 　
9、其他交通工具购置 　 0 　 　 　 　 　 　
10、其他基本建设或资本性支出 　 0 　 　 　 　 　 　
（五）上缴政府调节金 　 0 0 0 0 0 0 　
其中：一般政府调节金 　 0 　 　 　 　 　 　
             奖励专项调节金 　 0 　 　 　 　 　 　
（六）归还各种欠款 　 0 0 0 0 0 0 　
其中 ：银行贷款本金 　 0 　 　 　 　 　 　
              银行贷款利息 　 0 　 　 　 　 　 　
              其他欠款 　 0 　 　 　 　 　 　
（八）其他支出 　 10 0 0 10 0 0 　
其中：保障性住房建设项目 　 10 　 　 10 　 　 　
　 　 0 　 　 　 　 　 　
四、年终结余 　 28.25 0 0 22.25 0 6 　
填表人:           联系电话:6236680 　  
                 
                 
                 

 

2016年行政事业单位综合预算收支项目预算表  
编制单位：房管处 时间：2016年04月13日 单位：万元  
项目 数量 合计金额 公共财政预算拨款 省地指标 行政性收费、办案费、专项收入等 基金预算 其他资金 备注  
（二）商品和服务支出 　 　 20.41 0 0 13.91 0 6.5 　  
27、其他商品和服务支出 　 　 20.41 　 　 13.91 　 6.5 　  
1、房改房公用经费 　 　 3 　 　 3 　 　 　  
2、公房税款 　 　 4.9 　 　 　 　 4.9 　  
3、律师费 　 　 3.17 　 　 3.17 　 　 　  
4、社区共建 　 　 0.6 　 　 　 　 0.6 　  
6、绿化费 　 　 0.7 　 　 0.7 　 　 　  
7、房、会协会会费（福州、厦门、南平） 　 　 3 　 　 3 　 　 　  
8、残疾人保障金 　 　 0.15 　 　 0.15 　 　 　  
9、垃圾处理费 　 　 0.06 　 　 0.06 　 　 　  
10、精神文明奖 　 　 3.16 　 　 3.16 　 　 　  
11、工会活动费 　 　 0.67 　 　 0.67