附件

市房管处预算公开工作表

附件1

收支决算总表

编制单位：

2015年度

单位：万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按经济分类)

决算数

一、财政拨款

131.54

一、一般公共服务支出

　　其中：政府性基金

3.53

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

13.76

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位缴款

六、科学技术支出

六、其他收入

37.56

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

207.07

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

3.53

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

182.86

本年支出合计

    用事业基金弥补收支差额

17.29

    结余分配

0.00

    年初结转和结余

10.45

      交纳所得税

      基本支出结转

      提取职工福利基金

        其中：财政拨款结转

      转入事业基金

      项目支出结转和结余

      其他

        其中：财政拨款结转和结余

    年末结转和结余

      经营结余

      基本支出结转

        其中：财政拨款结转

      项目支出结转和结余

        其中：财政拨款结转和结余

      经营结余

合计

合计

附件2

收入决算表

编制单位：

2015年度

金额单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

2

1

2

合计

182.86

131.54

13.76

37.56

附件3

支出决算表

编制单位：

2015年度

金额单位：万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

2

1

2

合计

210.61

207.08

3.53

附件4

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：

2015年度

金额单位：万元

收     入

支     出

项    目

决算数

项目（按功能分类）

决算数

一、一般公共预算财政拨款

128.01

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

3.53

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

131.54

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

131.54

本年支出合计

131.54

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一、一般公共预算财政拨款

    基本支出结转

二、政府性基金预算财政拨款

    项目支出结转和结余

总计

131.54

总计

131.54

附件5

一般公共财政拨款支出决算表

编制单位：

2015年度

单位：万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

类款项

合计

128.01

128.01

212

城乡社区支出

128.01

128.01

21201

城乡社区管理事务

128.01

128.01

2120109

  住宅建设与房地产市场监管

118.4

118.4

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

9.6

9.6

附件6

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：

2015年度

单位：万元

项    目

合     计

经济分类科目
编码

科目名称

合         计

128.01

301

工资福利支出

77

302

商品和服务支出

19

303

对个人和家庭的补助

309

基本建设支出

31

310

其他资本性支出

1

304

对企事业单位的补贴

307

债务利息支出

399

其他支出

附件7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：

2015年度

单位：万元

项    目

合     计

经济分类科目
编码

科目名称

合         计

128

301

工资福利支出

77

30101

  基本工资

21

30102

  津贴补贴

3

30103

  奖金

5

30104

  社会保障缴费

22

30106

  伙食补助费

0

30107

  绩效工资

17

30199

  其他工资福利支出

10

302

商品和服务支出

19

30201

  办公费

2

30202

  印刷费

0

30203

  咨询费

0

30204

  手续费

0

30205

  水费

1

30206

  电费

2

30207

  邮电费

7

30208

  取暖费

0

30209

  物业管理费

0

30211

  差旅费

2

30212

  因公出国(境)费用

0

30213

  维修(护)费

0

30214

  租赁费

0

30215

  会议费

0

30216

  培训费

0

30217

  公务接待费

0

30218

  专用材料费

0

30224

  被装购置费

0

30225

  专用燃料费

0

30226

  劳务费

0

30227

  委托业务费

0

30228

  工会经费

1

30229

  福利费

0

30231

  公务用车运行维护费

3

30239

  其他交通费用

0

30240

  税金及附加费用

2

30299

  其他商品和服务支出

0

303

对个人和家庭的补助

31

30301

  离休费

0

30302

  退休费

21

30303

  退职(役)费

0

30304

  抚恤金

0

30305

  生活补助

0

30306

  救济费

0

30307

  医疗费

0

30308

  助学金

0

30309

  奖励金

4

30310

  生产补贴

0

30311

  住房公积金

6

30312

  提租补贴

0

30313

  购房补贴

0

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0

310

其他资本性支出

1

31001

  房屋建筑物购建

0

31002

  办公设备购置

1

31003

  专用设备购置

0

31005

  基础设施建设

0

31006

  大型修缮

0

31007

  信息网络及软件购置更新

0

31008

  物资储备

0

31009

  土地补偿

0

31010

  安置补助

0

31011

  地上附着物和青苗补偿

0

31012

  拆迁补偿

0

31013

  公务用车购置

0

31019

  其他交通工具购置

0

31099

  其他资本性支出

0

304

对企事业单位的补贴

0

30401

  企业政策性补贴

0

30402

  事业单位补贴

0

30403

  财政贴息

0

30499

  其他对企事业单位的补贴

0

307

债务利息支出

0

30701

  国内债务付息

0

30707

  国外债务付息

0

399

其他支出

0

39906

  赠与

0

附件8

政府性基金支出决算表

编制单位：

2015年度

单位：万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

类款项

合计

3.53

3.53

212

城乡社区支出

3.53

3.53

21201

城乡社区管理事务

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

21207

政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出

3.53

3.53

2120799

  其他政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出

3.53

3.53

附件9

部门决算相关信息统计表

编制单位：

2015年度

金额单位：万元

项  目

统计数

项  目

统计数

一、“三公”经费支出

—

二、机关运行经费

（一）支出合计

2.90

（一）行政单位

  1.因公出国（境）费

（二）参照公务员法管理事业单位

  2.公务用车购置及运行维护费

2.70

    （1）公务用车购置费

三、国有资产占用情况

    （2）公务用车运行维护费

2.70

（一）车辆数合计（辆）

1

  3.公务接待费

0.23

  1.部级领导干部用车

    （1）国内接待费

0.23

  2.一般公务用车

    （2）国（境）外接待费

  3.一般执法执勤用车

（二）相关统计数

  4.特种专业技术用车

  1.因公出国（境）团组数（个）

  5.其他用车

  2.因公出国（境）人次数（人）

（二）单位价值200万元以上大型设备（台，套）

1

  3.公务用车购置数（辆）

  4.公务用车保有量（辆）

1

  5.国内公务接待批次（个）

3

  6.国内公务接待人次（人）

30

  7.国（境）外公务接待批次（个）

  8.国（境）外公务接待人次（人）

附件10

编制单位：

2015年度

金额单位：万元

项目

行次

采购预算

采购金额

总计

财政性资金

其他资金

总计

财政性资金

其他资金

合      计

1

0.87

0.87

0.87

0.87

货物

2

0.87

0.87

0.87

0.87

工程

3

服务

4